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隴南市人大常委會辦公室2017年度部門決算公開
日期:2018年9月25日 來源:本站編輯 點擊:486

目錄

 

第一部分隴南市人大辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分隴南市人大辦公室2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分隴南市人大辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

第一部分隴南市人大辦公室概況

一、主要職能

(一)處理常委會機關日常工作。負責印鑒管理和文電登記、分發、送閱、督辦、清退、保管和立卷歸檔工作,處理好電子文檔,做好機要保密工作。

(二)做好主任會議、常委會會議、人代會和其它會議的組織、籌備、服務工作。擬辦、審核、印刷常委會及辦公室常規文件。

(三)負責協調人大常委會各工作機構之間的工作關系,搞好與市委和“一府兩院”及其工作部門的綜合協調、與省人大常委會辦公廳的工作協調、與各縣區人大常委會的工作協調。督促落實常委會、主任會議及領導的各類指示、批示。

(四)管理機關財務、國有資產、車輛,負責機關報刊征訂、安全保衛和退休人員的后勤服務等工作。

(五)協調辦理機關的接待事務。負責銜接人大領導同志的重要公務活動。

(六)積極參與市委、市政府中心工作。

(七)辦理市人大常委會、主任會議、秘書長辦公會議和省人大常委會辦公廳交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,2017年度隴南市人大辦公室決算包括:市人大辦公室1個部門的決算。

 

第二部分隴南市人大辦公室2017年度部門決算表

(1) 收入支出決算總表

                                          公開01表

單位:萬元

收入

支出


    

行次

決算數

    

行次

決算數


    

 

1

    

 

2

 

一、財政撥款收入

1

1216.41

一、一般公共服務支出

26

1028.13

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

27

 

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

28

 

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

 

五、附屬單位上繳收入

5

87.19

五、教育支出

30

 

 

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

31

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

32

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

33

244.53

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

34

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

35

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

36

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

37

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

38

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

39

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

40

 

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

42

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

43

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

1.43

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

45

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

 

本年收入合計

22

1303.59

本年支出合計

47

1274.09

 

   用事業基金彌補收支差額

23

 

     結余分配

48

 

 

    年初結轉和結余

24

69.20

    年末結轉和結余

49

98.71

 

合計

25

1372.8

合計

50

1372.8

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況 

 

 

(2) 收入決算表

                                                           公開02表

                                                          單位:萬元

    

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1303.59

1216.41

 

 

 

 

87.19

201

一般公共服務支出

1057.64

971.88

 

 

 

 

85.76

20101

人大事務

1057.64

971.88

 

 

 

 

85.76

2010101

行政運行

1038.94

953.18

 

 

 

 

85.76

2010108

代表工作

8.7

8.7

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事務支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

244.53

244.53

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

244.53

244.53

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

244.53

244.53

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.43

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.43

 

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

1.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

單位:萬元

    

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1274.09

1274.09

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

1028.13

1028.13

 

 

 

 

20101

人大事務

1028.13

1028.13

 

 

 

 

2010101

  行政運行

1028.13

1028.13

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

244.53

244.53

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

244.53

244.53

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行單位離退休

244.53

244.53

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.43

1.43

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.43

1.43

 

 

 

 

2210203

購房補貼

1.43

1.431216.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:萬元

收入

支出

    

行次

金額

    

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1216.41

一、一般公共服務支出

28

945.04

945.04

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

244.53

244.531216.41

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合計

22

1216.41

本年支出合計

49

1189.57

1189.57

 

年初財政撥款結轉和結余

23

69.17

年末結轉和結余

50

96.01

96.01

 

一般公共預算財政撥款

24

69.17

 

51

 

 

 

 政府性基金預算財政撥款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合計

27

1285.57

合計

54

1285.57

1285.57

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05

 

 

 

單位:萬元

    

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1189.57

1189.57

 

201

一般公共服務支出

945.04

945.04

 

20101

人大事務

945.04

945.04

 

2010101

  行政運行

945.04

945.04

 

208

社會保障和就業支出

244.53

244.53

 

20805

行政事業單位離退休

244.53

244.53

 

2080502

  歸口管理的行政單位離退休

244.53

244.53

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

(6)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

                                                                                          單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

495.59

302

商品和服務支出

319.51

310

其他資本性支出

22.44

30101

  基本工資

278.49

30201

  辦公費

32.54

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

189.14

30202

  印刷費

78.96

31002

  辦公設備購置

22.44

30103

  獎金

20.38

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

  其他社會保障繳費

 

30204

  手續費

0.04

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

23.54

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

7.59

30209

  物業管理費

0.30

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

352.02

30211

  差旅費

39.28

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

244.53

30213

  維修()

28.90

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

0.6

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

26.13

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

62.20

30216

  培訓費

54.95

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

1.63

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

1.24

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

0.13

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

1.33

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

43.92

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

8.12

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

17.67

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

2.93

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

2.59

 

 

 

人員經費合計

 

847.61

公用經費合計

 

341.95

 

 

 

 

(7)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                                公開07表

                                                                                     單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.63

0

9.63

0

8.00

1.63

19.3

0

17.67

0

17.67

1.63

注:2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

(8)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

                                                                公開08表

                                                                      單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注明:隴南市人大辦公室2017年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分隴南市人大辦公室2017年度部門決算情況說明

一、關于隴南市人大辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明

隴南市人大辦公室2017年度收入總計1303.59萬元,支出總計1274.09萬元。與2016年相比,收入減少162.21萬元,下降12.44%;支出減少435.31萬元,下降34.165%.

二、關于隴南市人大辦公室2017年度收入決算情況說明

本年收入合計1303.59萬元,其中:財政撥款收入1216.41萬元,占93.31%;其他收入87.19萬元,占6.69%。

三、關于隴南市人大辦公室2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1274.09萬元,其中:基本支出1274.09萬元,占100%。

四、關于隴南市人大辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

隴南市人大辦公室2017年度財政撥款收入總決算1216.41萬元,支出總決算1274.09。與2016年相比,財政撥款收入、減少249.39萬元,下降20.5%;支出減少435.31萬元,下降34.16%。

五、關于隴南市人大辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

隴南市人大辦公室2017年度財政撥款支出1274.09萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,財政撥款支出減少435.31萬元,下降34.16%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

隴南市人大辦公室2017年度財政撥款支出1274.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1028.13萬元,占80.69%;社會保障和就業(類)支出244.53萬元,占19.20%;住房保障支出1.43萬元,占0.11%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

隴南市人大辦公室2017年度財政撥款支出年初預算為1202.23萬元,支出決算為1274.09萬元,完成年初預算的105%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加其中:

1.一般公共服務行政運行(項)。年初預算為971.88萬元,支出決算為1028.13萬元,完成年初預算的105%。決算數大于預算數的主要原因是:人員經費增加。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為216.29萬元,支出決算為244.53萬元,完成年初預算的111%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:退休人員增加。

六、關于隴南市人大辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

隴南市人大辦公室2017年度財政撥款基本支出1274.09萬元,其中:人員經費847.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費341.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關于隴南市人大辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

隴南市人大辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.63萬元,支出決算為19.31萬元,完成預算的201%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為17.67萬元,完成預算的220%;公務接待費支出決算為1.63萬元,完成預算的100%。2017年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是公務活動多,公務用車運行費、差費有所增加。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少258.3萬元,下降1337%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元;公務用車購置及運行費支出決減少258.3萬元,下降1337%;公務接待費支出決算增加0萬元。“三公”經費減少的主要原因是厲行勤儉節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占“三公”經費總額的0%;公務用車購置及運行費支出決算17.67萬元,占“三公”經費總額的91.5%;公務接待費支出決算1.63萬元,占“三公”經費總額的8.5%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出17.67萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出17.67萬元。主要用于公務活動。2017年, 隴南市人大辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出1.63萬元。國內公務接待支出1.63萬元。主要用于來隴南學習考察,省外,市外人大系統客人。2017年共接待國內來訪團組3個、來賓69人次。

八、關于隴南市人大辦公室2017年度預算績效情況說明

我單位目前暫無預算績效評價項目

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,隴南市人大辦公室機關運行經費支出945.04萬元,比2016年減少342.36萬元,下降36.22%。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,隴南市人大辦公室政府采購支出總額22.44萬元,其中:政府采購貨物支出22.44萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,隴南市人大辦公室共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、一般公共服務(類)***事務(款)行政運行(項):指***(單位名稱)行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。…………

八、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級預算單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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